工作职责：1、日常账务处理：协助财务团队进行日常发票整理与核对，确保账目清晰，初步学习了账务处理的基本流程。2、数据录入与核对：负责将财务数据录入系统，核对数据的准确性和完整性，通过细心的工作减少了数据录入错3、文档管理：协助整理财务档案，包括发票、合同等文件的分类和归档，提升了文档管理的效率。4、财务报表辅助：在财务团队的指导下，协助准备了简单的财务报表，如资产负债表和利润表的初步编制。5、团队协作：在团队中承担基础的财务支持工作，与团队成员有效沟通，共同完成部门任务。

工作职责：1、票据管理:负责支票、汇票、发票、收据的整理和保管。操作增值税一般纳税人防伪开票系统。2、收支管理:负责日常收支的管理和核对，核对办公室基本账务。3、现金管理:办理银行存款和现金领取，做银行账、现金账并保管公司财务章。4、凭证核对:负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。5、付款报销:根据员工报销单和公司制度，发放相关需要报销的差旅费，发放每月员工工资。