工作职责：要负责总公司凭证填制、账簿登记及银行存款余额调节表的编制；负责日常发票开具，作废和红字冲销以及去税务所抄税等事宜；2014.7-2016.12负责收集材料单、入库单、与仓库进行核对；月底参与资产的盘点，负责公司成本费用的结转；

工作职责：负责公司金税系统开票、出口业务开票、统计销售收入，做销售凭证，同时保证销项税额的一致性;负责日常网银操作制单，承兑汇票的签收、背书及贴现、信用证开证、信用证押汇、美金购汇汇款及贷款业务；仓库发货通知单审核，区分款到发货或是授信客户，严格把关销售政策和价格；财务资料、合同登记及档案维护、配合企业内外审计工作

工作职责：金蝶k3系统管理账收付款核销，定期更新应收账款逾期表，核对K3销售和采购业务单据，并生成销售和采购凭证，月末进行暂估并生成暂估凭证，社保计提（养老和公积金）台账，工资和业务费计提，计提各种税金，按时完成江苏顶塑管理账成本核算并进行结账工作，每月出具管理账资产负债表、利润表及销售毛利润表等；上报统计局报表，工业产值表、能源表，每季度和每年度上报季报和年报；复核各个网银各类款项，计算申报每月增值税、企业所得税、个税等税务处理

工作职责：审核公司原始凭证（发票、单据）和日常会计业务，确保真实性、合法性和完整性。申报每月各公司增值税、城建税、教育费附加、印花税、个人所得税等税金，申报各个公司的年度汇算清缴申报工作，每年对各个公司进行工商年检申报工作；申报统计局一套表“单位数字经济活动情况表”、批发和零售业商品销售表、财务状况表等；按月、季、年编制资产负债表、利润表等财务报表；会计账簿的日常记账、审核、调整和结账工作； (1) 独立处理公司帐务，会计核算，应收应付，固定资产报税及其他日常财务工作； (2) 供应商和客户的往来结算和日常对账 (3) 负责收集原始凭证和记账凭证的装订，保证报销手续及原始单据的合法性和准确性； (4) 处理公司报销，审计，做账，日常文件管理，凭证装订等所有财务相关事宜； (5) 协调公司与工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益； (6) 协助上级完成部门各项工作